ПРОф.чистка

Возврат товара поставщику проводится по разным причинам. Например, он не соответствует качеству или ассортименту. Еще одна причина — неверные количество и комплектность. Возврат товара необходимо сопроводить документом — оформить его можно в «1С: УНФ». Научиться работать в программе помогут курсы 1с. На них можно узнать, как организовать процесс закупок. В том числе — как оформить поступление товара с предоплатой, отразить ответственное хранение, получить отчеты по закупкам.

Пошаговая инструкция

В разделе «Продажи» нужно найти строку «Расходные накладные». В «1С: УНФ» нет документа «Возврат поставщика» — он предусмотрен только в программе «1С: Бухгалтерия». Поэтому оформляется накладная.

Создать документ можно нажатием на одноименную кнопку. Откроется новая форма для заполнения. В ней нужно открыть меню «Операции» и найти там «Возврат поставщику». Нужно указать, кому именно возвращается товар и по какому договору.

В табличной части отмечают товары, которые нужно вернуть. Сделать это можно через кнопку «Добавить». Указывают не только наименование, но и количество, стоимость позиций. Еще добавляют информацию о дате поступления заказа на склад.

Другой вариант — оформление через приходную накладную. Ее можно найти в разделе «Закупки». В нем будет отдельная строка «Приходные накладные», — если на нее нажать, то откроется журнал. Остается найти нужный документ и открыть его. В форме выбирают «Создать на основании» и в меню находят «Расходная накладная». За счет этого не придется самостоятельно вносить товар в список для возврата.